一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区池素梅办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************661
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 A-4 一次性塑杯 1 110.0 富强A-4 验收通过 2 晨光 ARC92514 250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 100只装 2 42.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 3 晨光 APYVQ959 蓝晨光70g A4打印纸复印纸70g木浆纸a4打印纸500张 70克A4整箱8包 8包/箱(4000张) 5 800.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何石松
